三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）朝著三五創(chuàng)建目標(biāo)，對(duì)照設(shè)置補(bǔ)齊短板。積極貫徹落實(shí)縣委十三屆十次全體會(huì)議精神，辦好“十件大事”中的加速縣人民醫(yī)院創(chuàng)建工作，安徽省衛(wèi)健委同意我院設(shè)置三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書已正式下發(fā)，由創(chuàng)建辦草擬、院部審核通過后的《郎溪縣人民醫(yī)院三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建實(shí)施辦法》已印發(fā)至各科室，根據(jù)動(dòng)員令，按照實(shí)施辦法做到落實(shí)有組織，有安排，并對(duì)照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)找差距抓落實(shí)。
（二）早日引進(jìn)大型設(shè)備，解決醫(yī)療服務(wù)共需失衡以及病源流失的問題。在縣委縣政府的強(qiáng)力支持下，在不增加政府投入的前提下，通過學(xué)習(xí)市醫(yī)院及周邊縣級(jí)醫(yī)院做法，合理引進(jìn)社會(huì)資本，加速大型設(shè)備的配置，改善患者就醫(yī)不便的同時(shí)加快創(chuàng)建工作的進(jìn)程。
（三）加快推進(jìn)薪酬制度改革。學(xué)習(xí)宣城市人民醫(yī)院和宣城市中心醫(yī)院等級(jí)創(chuàng)建的成功經(jīng)驗(yàn)，擬引進(jìn)RBRVS薪酬管理模式，將人員工作量、工作效率、成本等科學(xué)合理結(jié)合，具體落實(shí)到每個(gè)員工、每個(gè)崗位。使醫(yī)務(wù)人員的收入與付出成正比，讓科學(xué)的績(jī)效分配制度成為科室管理的有效抓手，提高臨床一線員工積極性和能動(dòng)性。
（四）多措并舉加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)。一是制定人才培養(yǎng)計(jì)劃并抓好落實(shí)，努力實(shí)踐“人才興院”。二是通過引進(jìn)、招聘壯大人才隊(duì)伍，擬抓緊實(shí)施校園招聘，吸納更多新生力量，做好醫(yī)院人才儲(chǔ)備。三是鼓勵(lì)中青年醫(yī)生在臨床、學(xué)術(shù)方面不斷進(jìn)取，提高技術(shù)人才占比，加快人才梯隊(duì)建設(shè)。四是實(shí)行二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人競(jìng)聘上崗、輪崗等制度，建立良好的人才流動(dòng)與調(diào)配機(jī)制，讓更多有活力、有想法、有干勁、有闖勁的年輕人到更加重要的崗位，通過培養(yǎng)復(fù)合型人才，提升醫(yī)院整體活力，推動(dòng)醫(yī)院快步發(fā)展步伐。
（五）多形式、多層次建立醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體。充分發(fā)揮縣級(jí)公立醫(yī)院優(yōu)勢(shì)，在繼續(xù)與皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院、蕪湖市第二人民醫(yī)院等知名醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體基礎(chǔ)上，與東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院進(jìn)行深入的交流，加強(qiáng)醫(yī)療合作，促進(jìn)專科建設(shè)。同時(shí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立雙向轉(zhuǎn)診通道，擴(kuò)大醫(yī)院服務(wù)半徑和空間。尤其是加快推進(jìn)與新發(fā)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的緊密型醫(yī)共體建設(shè)，提高基層醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力與管理水平，從而逐步實(shí)現(xiàn)“八統(tǒng)一”。
（六）持續(xù)加大醫(yī)院宣傳力度。一是加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，提升醫(yī)院文化，圍繞醫(yī)院整體工作，持續(xù)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)方面學(xué)習(xí)及醫(yī)院思想文化建設(shè)，增強(qiáng)員工凝聚力；二是通過加強(qiáng)與相關(guān)媒體合作，以及醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等信息媒介加大醫(yī)院的宣傳力度，重點(diǎn)在醫(yī)院文化、醫(yī)院口碑、醫(yī)院形象、重點(diǎn)學(xué)科、知名專家、先進(jìn)人物、熱點(diǎn)亮點(diǎn)等宣傳方面做一些新的嘗試，提高宣傳實(shí)效，樹立品牌形象，擴(kuò)大社會(huì)影響力和知名度。

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算806.34萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款806.34萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入806.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出784.98萬(wàn)元，占97.35%；住房保障支出21.36萬(wàn)元，占2.65%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
郎溪縣人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算撥款806.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加45.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%，主要原因是退休人員工資基數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出784.98萬(wàn)元，占97.35%；住房保障支出21.36萬(wàn)元，占2.65%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 衛(wèi)生健康支出（類）2020年預(yù)算784.98萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加43.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資基數(shù)增加。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算21.36萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.16%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資基數(shù)增加。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
郎溪縣2020年一般公共預(yù)算基本支出806.34萬(wàn)元，其中：
工資福利支出47.72萬(wàn)元，主要包括：退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出25.20萬(wàn)元，主要包括其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助733.42萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，郎溪縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。郎溪縣人民醫(yī)院2020年收支總預(yù)算23168.34萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院2020年收入預(yù)算23168.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入806.34萬(wàn)元，占3.48%，比2019年預(yù)算增加45.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員工資基數(shù)增加；其他收入22362.00萬(wàn)元，占96.52%，比2019年預(yù)算增加1290.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%，增長(zhǎng)原因主要是業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院2020年支出預(yù)算23168.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1335.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%，增長(zhǎng)原因主要是業(yè)務(wù)增加支出增加。其中，基本支出23168.34萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
本單位2020年未安排項(xiàng)目預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
郎溪縣人民醫(yī)院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2019年增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
郎溪縣人民醫(yī)院2020年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額800.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，郎溪縣人民醫(yī)院共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備9臺(tái)（套）。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
郎溪縣人民醫(yī)院0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。