郎醫(yī)字[2016]35號(hào)

各科室：

根據(jù)《安徽省財(cái)政廳 安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省委組織部 安徽省審計(jì)廳關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》（財(cái)明電〔2016〕18號(hào)）及《郎溪縣財(cái)政局 郎溪縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 郎溪縣委組織部 郎溪縣審計(jì)局關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》(財(cái)監(jiān)[2016]41號(hào))精神，為深入貫徹落實(shí)中央巡視組巡視“回頭看”反饋意見的整改要求和省委、省政府決策部署，堅(jiān)決杜絕和預(yù)防“小金庫”問題的發(fā)生，按照院領(lǐng)導(dǎo)批示，決定在全院范圍內(nèi)深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作。有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行“六項(xiàng)紀(jì)律”，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央巡視組整改要求和省委、省政府決策部署上來，以此次專項(xiàng)治理為契機(jī)，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府“三十條”、市委市政府“三十條”、縣委、縣政府“三十條”要求，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制。

一是分級(jí)負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。各科室認(rèn)真抓好本科室“小金庫”問題的專項(xiàng)治理工作，建立分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的工作責(zé)任制。

二是全面核查，不留死角。深入查找預(yù)算、資產(chǎn)、單位采購、財(cái)務(wù)管理等方面存在的隱患和漏洞，切實(shí)做到核查全覆蓋、核查內(nèi)容無空白、核查線索不遺漏。

三是嚴(yán)肅法紀(jì)，標(biāo)本兼治。堅(jiān)持依法依規(guī)，堅(jiān)決查處和糾正“小金庫”問題。同時(shí)，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，不斷深化財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理等方面改革。

所有科室均納入此次專項(xiàng)治理范圍。

根據(jù)《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（監(jiān)察部令第19號(hào)），違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定、應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各類資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入整治內(nèi)容。“小金庫”專項(xiàng)治理的內(nèi)容包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、罰款設(shè)立“小金庫”；

2、用資產(chǎn)處置、出租收人設(shè)立“小金庫”；

3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；

6、各科室之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；

7、其他違法違規(guī)違紀(jì)設(shè)立的“小金庫”。

專項(xiàng)治理工作自6月15日開始，7月12日前全面完成。主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。共分三個(gè)階段：

各科室按照通知要求，制定具體的專項(xiàng)治理工作方案和落實(shí)措施，扎實(shí)做好思想發(fā)動(dòng)，認(rèn)真組織自查自糾，不走過場(chǎng)。自查面要達(dá)到100%。

納入專項(xiàng)治理范圍的所有科室要在公共場(chǎng)所張榜公布《“小金庫”清理檢查情況承諾書》（見附件1），設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，廣泛接受群眾監(jiān)督。同時(shí)，對(duì)有群眾反映和舉報(bào)的相關(guān)線索，嚴(yán)格按照件件有交代、事事有著落的要求，一查到底，依法依規(guī)整改處理到位。

自查自糾結(jié)束后，各科室要據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫《“小金庫’專項(xiàng)治理自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件2），連同自查自糾情況總結(jié)和公布的承諾書影印件，于6月底前上報(bào)院“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

在各科室自查自糾的基礎(chǔ)上，醫(yī)院各部門將聯(lián)合組成檢查組，根據(jù)具體情況，抽取部分科室開展重點(diǎn)檢查。

各科室針對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，立即制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資產(chǎn)資金處理到位，并按照干部管理權(quán)限對(duì)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員依法依規(guī)處理到位，將“小金庫”問題及整改落實(shí)情況如實(shí)上報(bào)。同時(shí)，要深入剖析問題產(chǎn)生的原因，進(jìn)一步完善措施，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，徹底根除“小金庫”現(xiàn)象賴以生成的土壤。

專項(xiàng)治理結(jié)束后，各科室要將“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況及時(shí)匯總，于7月10日前報(bào)院“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

各科室要高度重視此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作，切實(shí)負(fù)起責(zé)任。要把專項(xiàng)治理工作擺在重要位置，作為開展“兩學(xué)一做”專題教育的重要內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化職責(zé)，明確任務(wù)，狠抓工作落實(shí)。

為加強(qiáng)對(duì)此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，醫(yī)院成立專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：高錢貴，副組長：陳啟浩、李忠秀、張建紅、王爵敏、薛建平。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，陳勝霞任辦公室主任，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科。各科室主要負(fù)責(zé)同志要親自抓，負(fù)總責(zé)，并將工作任務(wù)層層壓實(shí)，確保專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。有關(guān)工作動(dòng)態(tài)、經(jīng)驗(yàn)做法及應(yīng)上報(bào)的各種資料，及時(shí)準(zhǔn)確全面上報(bào)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

自查自糾“小金庫”問題為“零”的科室，如果在重點(diǎn)檢查或巡視、審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”的，一律嚴(yán)肅追責(zé)，從重處理。查實(shí)的“小金庫”資金一律收繳財(cái)務(wù)，發(fā)給個(gè)人的一律予以追繳。同時(shí)，依據(jù)《深入開展“小金庫”治理工作的意見》、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等規(guī)定，建立和完善相關(guān)制度辦法，院部要對(duì)相關(guān)責(zé)任人按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

各科室要按照縣財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的通知》（財(cái)監(jiān)〔2015〕29號(hào)），進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度，牢牢扎緊制度的籠子，著力構(gòu)建“小金庫”監(jiān)督管理的長效機(jī)制。醫(yī)院將“小金庫”治理工作納入績(jī)效考評(píng)，同科室負(fù)責(zé)人評(píng)先、評(píng)優(yōu)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核掛鉤、與“兩個(gè)責(zé)任”考核掛鉤、與業(yè)務(wù)建設(shè)及內(nèi)部控制建設(shè)等相結(jié)合。醫(yī)院各部門要相互支持，協(xié)調(diào)配合，綜合治理，常抓不懈，真正落實(shí)好監(jiān)督責(zé)任。通過長效機(jī)制的建設(shè)和齊抓共管，堅(jiān)決杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

附件：1、“小金庫”清理檢查情況承諾書

2、“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表

二〇一六年六月二十二日