郎醫(yī)字〔2018〕45號(hào)

各科室：

現(xiàn)將《郎溪縣人民醫(yī)院工程建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

2018年6月28日

（一）工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)系統(tǒng)工程，它包括建筑、安裝和與之相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，在這些過(guò)程中都必須簽定合同書(shū)，以約定雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任為保證合同的合理性、合法性、科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性，確保工程建設(shè)的工期、質(zhì)量和造價(jià)，特制定以下管理制度。

（二）工程建設(shè)項(xiàng)目合同實(shí)行誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)主簽的責(zé)任制，同時(shí)堅(jiān)持合同簽定會(huì)審、報(bào)批制。

（三）工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同的承包方，必須是經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)審查、核定、批準(zhǔn)的具有法人地位的專(zhuān)業(yè)施工單位，并應(yīng)按照核準(zhǔn)的資質(zhì)等級(jí)承攬建筑安裝工程施工任務(wù)，無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無(wú)承包資質(zhì)等級(jí)證書(shū)者不能承包醫(yī)院工程建設(shè)項(xiàng)目，否則為無(wú)效合同，并應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

（四）工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程所簽訂的全部合同必須按國(guó)家合同法規(guī)定的條款精神簽訂，合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容及條款：

1、工程名稱(chēng)和地點(diǎn)或設(shè)備等名稱(chēng)；

2、工程范圍和內(nèi)容或設(shè)備等內(nèi)容明細(xì)；

3、開(kāi)、竣工日期或交、提貨時(shí)間和地點(diǎn)；

4、中間交工工程開(kāi)、竣工日期；

5、工程質(zhì)量或設(shè)備等制造質(zhì)量；

6、保修期保修條件；

7、工程造價(jià)或設(shè)備等價(jià)款；

8、工程價(jià)款或設(shè)備等價(jià)款的支付方式；

9、結(jié)算和交工、交提貨驗(yàn)收方法；

10、技術(shù)資料提供份數(shù)及日期；

11、材料和設(shè)備及進(jìn)場(chǎng)期限；

12、雙方相互協(xié)商事項(xiàng)；

13、違約責(zé)任；

14、合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)；

15、其他。

（五）在不具備簽訂合同的條件下，為了提前做好施工準(zhǔn)備和三通一平等工作，可先按有關(guān)規(guī)定簽訂建設(shè)項(xiàng)目施工等的協(xié)議書(shū)，按本管理制度規(guī)定的權(quán)限、程序申報(bào)審批，總務(wù)科（基建科）須存檔備查。

（六）建設(shè)期較長(zhǎng)的大型項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件，簽訂施工總合同（或協(xié)議書(shū)），進(jìn)行施工準(zhǔn)備，然后根據(jù)年度基建計(jì)劃簽訂年度或單項(xiàng)工程項(xiàng)目合同，進(jìn)行施工。

（七）一個(gè)大型建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)有同一法人資格的不同施工單位共同施工時(shí)，可有項(xiàng)目指揮部分別與各施工單位簽訂合同。

（八）合同一旦簽訂，就具有法律效力，雙方當(dāng)事人必須嚴(yán)格履行合同全部條款，并承擔(dān)各自的義務(wù)。

（九）在履行合同中，有關(guān)修改、補(bǔ)充協(xié)議，設(shè)計(jì)變更，會(huì)議紀(jì)要及材料代用等，只要經(jīng)過(guò)甲、乙雙方代表簽字（重要的必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字），設(shè)計(jì)單位同意后，均為有效，可作為今后竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)結(jié)算、索賠等的依據(jù)。

（一）單位所有工程建設(shè)項(xiàng)目一經(jīng)確定后，交由總務(wù)科（基建科）負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則,以技術(shù)水平、管理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)情況開(kāi)展工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。

（三）招標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論同意后, 由總務(wù)科（基建科）按程序組織招標(biāo)。總務(wù)科（基建科）根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況, 組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底, 提出擬采用的招標(biāo)方式和對(duì)投標(biāo)單位的要求等。

（四）發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū),按以下程序進(jìn)行招標(biāo):

1、對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查,并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者；

2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等；

3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng),并對(duì)招標(biāo)文件答疑；

4、制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；

5、召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議,審查投標(biāo)標(biāo)書(shū)；

6、織評(píng)標(biāo),決定中標(biāo)單位；

7、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；

8、承發(fā)包合同會(huì)簽,并與中標(biāo)單位簽訂。

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、總務(wù)科（基建科）、監(jiān)理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：

1、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項(xiàng)目整體規(guī)劃的變動(dòng)；

4、施工中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不變更就無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；

5、原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；

6、其他更改的依據(jù)。

（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行：

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù)，填寫(xiě)相應(yīng)的表格和記錄；

2、由總務(wù)科（基建科）對(duì)施工圖變更請(qǐng)求進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；

3、委托設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計(jì)單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件方可按施工圖變更施工；

4、設(shè)計(jì)變更通過(guò)后，總務(wù)科（基建科）組織進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交接，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工；

5、更改設(shè)計(jì)可能引起的下列之一的更改，總務(wù)科（基建科）應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：

1)增減合同中約定的工程數(shù)量；

2)更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；

3)更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；

4)增加工程需要的附加工作；

5)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。

6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實(shí)反映在竣工圖紙上。

（一）總務(wù)科（基建科）明確施工過(guò)程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門(mén)的相互關(guān)系。

（二）總務(wù)科（基建科）或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（三）總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證、商檢證明，對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，并做好測(cè)試記錄。

（四）施工工序未經(jīng)總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收，經(jīng)總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄。

（五）在施工過(guò)程中，總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令， 施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗(yàn)收合格后，由總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開(kāi)工令。

（六）土方、現(xiàn)場(chǎng)措施等沒(méi)有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量 (運(yùn)距) 的確定，必須由總務(wù)科（基建科）會(huì)同監(jiān)理、施工單位組成工程量(運(yùn)距)驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測(cè)量，并在工程簽證單上簽字后，由總務(wù)科（基建科）審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。

（七）施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序：

1、施工單位完成一項(xiàng)重要工序后， 由施工單位負(fù)責(zé)人向總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理報(bào)檢；

2、負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員組織監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人等進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收；

3、驗(yàn)收合格，工程管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；

4、施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報(bào)檢，負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人等進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程管理員填寫(xiě)驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，總務(wù)科（基建科）通知施工單位停工，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)。

（八）配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：

1、專(zhuān)業(yè)配置及人員數(shù)量滿(mǎn)足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；

2、崗位人員對(duì)所控制的施工過(guò)程具有必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；

3、具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；

4、應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。

（九）施工過(guò)程質(zhì)量控制的方法有：

1、認(rèn)可、確認(rèn)；

2、簽證、簽發(fā)；

3、指令；

4、審核、審定、審批；

5、旁站；

6、檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查)，檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核定等。

（十）控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿(mǎn)足：

1、符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；

2、符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；

3、滿(mǎn)足合同及其他約定。

（十一）控制項(xiàng)目及內(nèi)容：

1、質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行；

2、質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：

1）土方與爆破工程、道路工程；

2）地基與基礎(chǔ)工程；

3）地下防水工程；

4）混凝土結(jié)構(gòu)工程；

5）鋼結(jié)構(gòu)工程；

6）地面、樓面、門(mén)窗工程；

7）室內(nèi)室外給排水工程；

8）裝飾工程；

9）屋面工程。

3、控制內(nèi)容：

1）按相關(guān)的有效國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；

2）工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；

3）工程使用的機(jī)具、模板是否符合要求；

4）混凝土和砂漿配比及配比試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；

5）施工方建立、保存并提供的自檢或試驗(yàn)記錄報(bào)告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；

6）施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。

（十二）控制時(shí)機(jī)：

1、工程使用的重要材料 (如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件) 在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、驗(yàn)收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時(shí)取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

2、機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；

3、分部、分項(xiàng)工程在施工過(guò)程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收；

4、隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。

（十三）控制判定依據(jù)：

1、施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件；

2、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

3、法律、法規(guī)、規(guī)范；

4、合同及其他形式的約定。

（十四）判定結(jié)果：

1、判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；

2、合格的類(lèi)別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；

3、不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合(如混凝土養(yǎng)護(hù)等)，不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；

4、應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。

（十五）在質(zhì)量控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

1、暫停施工

2、返工；

3、返修；

4、請(qǐng)求設(shè)計(jì)更改；

5、停用、禁用(對(duì)不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用) ；

6、限時(shí)糾正；

7、拒收或禁止施工。

8、記錄的控制：

（1）施工過(guò)程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由總務(wù)科（基建科）建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項(xiàng)目的完整性、控制內(nèi)容的明 確性。

（2）按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對(duì)記錄進(jìn)行管理。

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)的用電線(xiàn)路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線(xiàn)接電。

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場(chǎng)所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

（三）施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線(xiàn)路設(shè)置，不得任意侵占施工場(chǎng)所。施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)使用前必須經(jīng)過(guò)檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無(wú)證人員操作。

（四）總務(wù)科（基建科）應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)工作， 在施 工現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

（五）總務(wù)科（基建科）應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)消防法》 的規(guī)定，在施工現(xiàn)場(chǎng)建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。

（六）總務(wù)科（基建科）應(yīng)聯(lián)合監(jiān)理、外包方定期或不定期的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，對(duì)外包方安全管理實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時(shí)應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書(shū)面形式，限定外包方整改。

（七）重大安全隱患或下達(dá)的書(shū)面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時(shí)，總務(wù)科（基建科）應(yīng)對(duì)其進(jìn)行停工處理。

（一）總務(wù)科（基建科）：

1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計(jì)劃；

2、按照施工計(jì)劃對(duì)各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實(shí)；

3、掌握各工程施工動(dòng)態(tài)和進(jìn)度，對(duì)照總體施工計(jì)劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)和分析，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；

4、如果實(shí)際施工情況對(duì)比施工進(jìn)度有延誤，工程管理員可對(duì)施工單位進(jìn)行罰款。

(二)施工單位：

1、根據(jù)總體施工計(jì)劃，按月度編制施工計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行施工；

2、負(fù)責(zé)及時(shí)將施工進(jìn)度控制情況上報(bào)總務(wù)科（基建科）。

（一）總務(wù)科（基建科）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，定期檢查。

（二）各施工隊(duì)要對(duì)所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專(zhuān)人進(jìn)行管理；

（三）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專(zhuān)人24小時(shí)看管；

（四）各施工隊(duì)所用的線(xiàn)纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；

（五）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；

（六）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專(zhuān)用鋼材庫(kù)，合理擺放。

（一）工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：

1、已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程施工；

2、已通過(guò)施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定規(guī)范；

3、交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使用材質(zhì)合格的) 。

（二）驗(yàn)收程序：

1、施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；

2、總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料；

3、總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對(duì)工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；

4、經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見(jiàn)，通知施工方及時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)；

5、總務(wù)科（基建科）和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，總務(wù)科（基建科）組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)議；

6、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；

7、竣工驗(yàn)收，應(yīng)由總務(wù)科（基建科）指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相) 及整理編寫(xiě)相關(guān)文件、報(bào)告。

（三）驗(yàn)收依據(jù)：

1、適用的法規(guī)、國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；

2、有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；

3、相關(guān)合同。

（四） 竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料：

1、竣工預(yù)驗(yàn)收資料由總務(wù)科（基建科）收集、整理、匯總。竣工驗(yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由總務(wù)科（基建科）負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔；’

2、文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。

（五）竣工資料審查的要求：

1、完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；

2、規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫(xiě)及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；

3、符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；

4、有效性——是否與實(shí)際相符。

（六）竣工資料審查的方法：

1、審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)行說(shuō)明、 補(bǔ)充、更正；

2、驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；

3、核對(duì)——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對(duì)，以判斷其正確性。

（七）驗(yàn)收后的收尾：

1、管理處應(yīng)督促施工承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改施工，并對(duì)整改施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；

2、管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；

3、 總務(wù)科（基建科）應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，要與單位財(cái)務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。

（一）總務(wù)科（基建科）管理人員在工程結(jié)束后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備，包括：

1、招標(biāo)文件；

2、合同及補(bǔ)充協(xié)議；

3、現(xiàn)場(chǎng)變更簽證；

4、竣工驗(yàn)收合格證。

（二）總務(wù)科（基建科）負(fù)責(zé)人在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對(duì)所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)：

1、結(jié)算資料的完整性；

2、結(jié)算資料的有效性；

3、結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向總務(wù)科（基建科）負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。

（三）工程結(jié)算的程序：

1、施工單位填寫(xiě)結(jié)算單，報(bào)總務(wù)科（基建科），工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單；

2、工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單通過(guò)后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫(xiě)《結(jié)算書(shū)》，報(bào)總務(wù)科（基建科）和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、審批通過(guò)后，由總務(wù)科（基建科）組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽，填寫(xiě)工程結(jié)算單，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)通過(guò)后進(jìn)入財(cái)務(wù)科對(duì)外付款流程，不通過(guò)則由審計(jì)專(zhuān)員下達(dá)審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。

（一）總務(wù)科（基建科）是單位工程建設(shè)項(xiàng)目檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過(guò)程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中隨時(shí)形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。

（二）檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何部門(mén)或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。

（三）歸檔要求：

1、檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫(xiě)歸檔文件材料目錄。

2、文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書(shū)寫(xiě)。

3、文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫(xiě)好日期。

4、歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照 GB -10609.3-89《技術(shù)圖紙 的折疊方法》進(jìn)行折疊。(簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)琴式) 。

5、工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向單位檔案室歸檔。